南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué) 2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
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第一部分
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)概況
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一、南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)主要職責(zé)
（一）學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，設(shè)施小學(xué)階段的六年基礎(chǔ)教育。
（二）遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國家的教育方針，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實(shí)施教育教學(xué)活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅(jiān)持學(xué)校的公益性，不損害國家和社會公共利益。
（三）積極支持工會、少先隊(duì)、婦委會開展工作，維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。
（四）以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。
(五)遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目。
(六)依法接受學(xué)生家長、社會，政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。
(七)建立安全管理制度，落實(shí)安全管理職責(zé)。
二、南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算為本級預(yù)算。
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第二部分
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說明
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一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年收入總計(jì)2174.15萬元，支出總計(jì)2174.15萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加854.87萬元，增長64.8%。主要原因：正常增人增資。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年收入合計(jì)2174.15萬元，其中：一般公共預(yù)算2174.15萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年支出合計(jì)2174.15萬元，其中：基本支出2174.15萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2174.15萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加854.87萬元，增長64.8%，主要原因：正常增人增資。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2174.15萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出1624.9萬元，占74.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出407.39萬元，占18.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出47.29萬元，占2.18%；住房保障（類）支出94.57萬元，占4.34%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為2174.15萬元。主要用于以下方面：工資福利支出2173.43萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.71萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。預(yù)算比 2017年增加0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學(xué)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：維修改造項(xiàng)目0萬元、薄弱改造目0萬元、基建周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目0萬元等；我校將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報公開等相關(guān)工作。
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第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：
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