南樂縣第一初級中學2018年度部門預算
目 錄
第一部分 南樂縣第一初級中學概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣第一初級中學 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣教育系統(tǒng)第一初級中學2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
第一部分
南樂縣第一初級中學概況
一、 南樂縣第一初級中學主要職責
南樂縣第一初級中學于2017年9月招收第一屆初中生。校址為南樂縣第一高級中學舊址?，F(xiàn)有在編在職教師11名。其主要職責：
1、全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、法規(guī)以及上級教育行政部門的決議、指示，堅持教育的社會主義方向，堅持依法治校，堅持按教育規(guī)律辦好學校；
2、根據(jù)黨和國家的政策法規(guī)以及學校的實際情況，制訂實施學校的發(fā)展規(guī)劃和管理目標；制定落實學期、學年工作計劃，定期對學校各項工作進行督促、檢查和總結(jié)。
3、認真搞好思想政治工作，不斷提高教職工的政治素質(zhì)；充分發(fā)揮工會、共青團、少先隊等組織的作用，關(guān)心師生員工的工作、學習和生活；注意研究青少年學生的思想特點和教育規(guī)律，切實抓好校風建設(shè)。
4、建設(shè)一支忠誠黨的教育事業(yè)、具有開拓進取精神、熱愛學生、德才兼?zhèn)涞慕處熽犖?。做好教職工的聘任聘用，做到知人善任，充分發(fā)揮每個人的專長。
5、健全教學管理制度，建立良好的教學秩序，樹立尊師愛生的風尚，保證教育教學任務(wù)的完成；
6、貫徹勤工儉學方針，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和紀律。抓好校容校貌的建設(shè)，提高后勤服務(wù)的質(zhì)量，為師生員工創(chuàng)造一個整潔、和諧的工作、學習環(huán)境。
二、部門預算單位構(gòu)成
南樂縣第一初級中學部門預算
第二部分
南樂縣第一初級中學2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣第一初級中學2018年一般公共預算收支預算72.182萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年相比，一般公共預算收支預算增加0萬元，增長0%，主要原因：新建校。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣第一初級中學2018年收入合計72.182萬元，其中：一般公共預算72.182萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣第一初級中學南樂縣第一初級中學2018年支出合計72.182萬元，其中：基本支出72.182萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣第一初級中學2018年一般公共預算收支預算72.182萬元。政府性基金收支預算0萬元。與2017年相比，一般公共預算收支預算增加0萬元，增長0%，主要原因：新建校。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣第一初級中學2018年一般公共預算支出年初預算為72.182元。主要用于以下方面：教育（類）支出55.8571萬元，占77.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.9842萬元，占12.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.4894萬元，占3.45%；住房保障（類）支出4.8513萬元，占6.72%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣第一初級中學2018年一般公共預算基本支出年初預算為72.182萬元。主要用于以下方面：工資福利支出72.101萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補助0.081萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
南樂縣第一初級中學2018年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
八、政府性基金預算收支情況說明
南樂縣第一初級中學2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
南樂縣第一初級中學2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。