南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)檢驗測試中心2018年度部門預算
目 錄
第一部分 南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
第一部分
南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心概況
一、 南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心主要職責
檢測中心主要有兩項工作：產(chǎn)品檢驗工作和計量檢定工作。內(nèi)設業(yè)務室、化驗室、流量室、理化室、衡器室、檢定室等，是我縣法定檢驗檢測機構之一。制訂年度周檢計劃，作到計量器具受檢率達98%以上；正確使用計量標準，并負責日常維護，保養(yǎng)工作，不得超期使用；在檢定過程中，嚴格執(zhí)行計量檢定規(guī)程；認真填寫原始記錄和檢定證書；按照檢定規(guī)程的要求，保證檢定工作的質(zhì)量。
二、南樂縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局本級預算單位構成
南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心部門預算。
1、南樂縣檢驗測試中心
第二部分
南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢驗測試中心
2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣工商質(zhì)監(jiān)局本級2018年收入總計580.83萬元，支出總計580.83萬元，與2017年相比，收、支總計各增加200.27萬元，增長34.48%。主要原因：人員經(jīng)費增加，一是正常晉檔晉級；二是將2017年年終一次性獎和目標考核獎納入2018年預算；三是將2014年10月至2016年9月增資差額及準備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預算。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣檢測中心2018年收入合計580.83萬元，其中：一般公共預算580.83萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣檢測中心2018年支出合計580.83萬元，其中：基本支出530.83萬元，占91.4%；項目支出50萬元，占8.6%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣檢測中心2018年一般公共預算收支預算580.83萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加200.27萬元，增長34.48%，主要原因：人員經(jīng)費增加，一是正常晉檔晉級；二是將2017年年終一次性獎和目標考核獎納入2018年預算；三是將2014年10月至2016年9月增資差額及準備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預算。政府性基金收支預算增加0萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣檢測中心2018年一般公共預算支出年初預算為580.83萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出419.95萬元，占72.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出127.34萬元，占22%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出11.18萬元，占1.92%；住房保障（類）支出22.36萬元，占3.79%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣檢測中心2018年一般公共預算基本支出年初預算為530.83萬元。主要用于以下方面：工資福利支出501.61萬元；商品和服務支出10.84萬元；對個人和家庭的補助18.38萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
南樂縣檢測中心2018年“三公”經(jīng)費預算為17.7萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，本單位未安排此項支出預算。
（二）公務用車購置及運行費16.9萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費16.9萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。檢測中心2017年及2018年無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年一致，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。本著厲行勤儉節(jié)約的宗旨，2018年公務用車運行維護費預算數(shù)未超出2017年公務用車運行維護費預算數(shù)。
（三）公務接待費0.8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。主要原因：一是主要接待上級主管部門檢查指導業(yè)務工作；二是嚴格執(zhí)行《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務接待費支出。
八、政府性基金預算收支情況說明
我單位2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我單位2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
南樂縣檢測中心2018年機關運行經(jīng)費支出預算13.2萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
南樂縣檢測中心負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
南樂縣質(zhì)量技術監(jiān)檢驗測試中心2018年度部門預算表