南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年度部門預算
目 錄
第一部分 南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學概況
一、南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關法規(guī)，實施初中階段學歷教育。
二、南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學預算單位構成
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學部門預算包括本級預算。
第二部分
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年收入總計1539.97萬元，支出總計1539.97萬元，與2017年相比，收、支總計各增加705.34萬元，增長46%。主要原因：正常增人增資及補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年收入合計1539.97萬元，其中：一般公共預算1539.97萬元; 政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年支出合計1539.97萬元，其中：基本支出1535.17萬元，占99.7%；項目支出4.8萬元，占0.3%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年一般公共預算收支預算1539.97萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加705.34萬元，增長46%。主要原因：正常增人增資。政府性基金收支預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年一般公共預算支出年初預算為1539.97萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出985.06萬元，占64%，社會保障和就業(yè)支出461.76萬元，占30%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.06萬元，占2%，住房保障（類）支出62.09萬元，占4%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年一般公共預算支出年初預算為1539.97萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1319.11萬元；對個人和家庭的補助216.06萬元；資本性支出4.8萬元。
七、“三公”經費支出預算情況說明
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年“三公”經費預算為0萬元，我單位沒有此項預算支出。
具體支出情況如下：
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因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
八、政府性基金預算收支情況說明
我單位2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年機關運行經費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產占用情況
2017年期末，南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學負責管理的專項轉移支付項目共有0項；南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：南樂縣寺莊鄉(xiāng)初級中學2018年度部門預算表