南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018 年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況
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南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)主要職能
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)主要職能是：完成小學(xué)教育階段教育教學(xué)，實(shí)施小學(xué)歷教育。包括：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
（二）在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（三）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施學(xué)校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（四）結(jié)合學(xué)校實(shí)際制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
（五）按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理。
（六）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提 高教育教學(xué)質(zhì)量。
（七）組織開(kāi)展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
二、南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)為南樂(lè)縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，我單位無(wú)下屬預(yù)算單位，本預(yù)算為最終預(yù)算。
第二部分
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年收入總計(jì)535.40萬(wàn)元，支出總計(jì)535.40萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加245.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.49%。主要原因：一是人員增加、社保費(fèi)增加；二是補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資、增加績(jī)效工資總量。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年收入合計(jì)535.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算535.40萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年支出合計(jì)535.40萬(wàn)元，其中：基本支出535.40萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算535.40萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加與2017年相比，收、支總計(jì)各增加245.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.49%。主要原因：一是人員增加、社保費(fèi)增加；二是補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資、增加績(jī)效工資總量。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為535.40萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出405.13萬(wàn)元，占75.67%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出89.69萬(wàn)元，占16.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出13.52萬(wàn)元，占2.53%；住房保障（類(lèi)）支出27.06萬(wàn)元，占5.05%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為535.40萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出535.14萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.26萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2017年，南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2018年，南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我校共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我校負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：南樂(lè)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年度部門(mén)預(yù)算表