編辦2016年決算公開
中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共南樂縣委編制辦公室概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
圍繞創(chuàng)新體制機(jī)制、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，充分發(fā)揮綜合性管理機(jī)構(gòu)的作用，按照改革、管理、法制化協(xié)調(diào)推進(jìn)的工作格局，切實(shí)履行推進(jìn)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革職能，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制管理。通過科學(xué)配置職能、合理設(shè)置機(jī)構(gòu)、完善運(yùn)行機(jī)制、創(chuàng)新管理方式，提高行政效能，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展提供體制機(jī)制保障。
一、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)；根據(jù)黨和國家、省機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)和地方性法規(guī)擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。
二、研究行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問題；協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革事宜。
三、擬訂全縣行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案。
四、統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。
五、協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職責(zé)配置及調(diào)整，協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間以及縣黨政部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。
六、審核縣委各部門、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，縣人民團(tuán)體和縣群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。
七、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案的審核和機(jī)構(gòu)編制管理工作；貫徹落實(shí)中央、省規(guī)定的事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和人員結(jié)構(gòu)比例，研究擬訂我縣實(shí)施辦法。
八、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；開展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況評(píng)估工作。
九、建立健全機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人編制審核工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
十、參與行政審批制度改革工作。
十一、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究擬定事業(yè)單位登記管理規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作。
十二、負(fù)責(zé)縣機(jī)構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)、電子政務(wù)和信息化建設(shè)工作。
十三、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其它事項(xiàng)
機(jī)構(gòu)設(shè)置：編辦內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合股、編制股、事登股、督查股；所屬事業(yè)單位2個(gè)：電子政務(wù)中心、機(jī)構(gòu)編制評(píng)估中心。
二、中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室決算單位構(gòu)成
納入編辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1、編辦本級(jí)
2、 編辦無下屬二級(jí)單位，本級(jí)決算即匯總決算。
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第三部分
中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)110.7萬元，與2015年相比，收入總計(jì)各增加48.6萬元，增長43.39%，主要原因：單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。支出總計(jì)110.7萬元，與2015年相比，支出總計(jì)增加48.6萬元，增加43.39%，主要原因：單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)110.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入110.7萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計(jì)110.7萬元，其中：基本支出110.7萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)110.7萬元，與2015年相比，收入總計(jì)增加48.6萬元，增長43.39%，主要原因：單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。支出總計(jì)110.7萬元，支出總計(jì)增加48.6萬元，與2015年相比，增加43.39%，主要原因：單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
????2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.7萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加48.6萬元，增長43.38%，主要原因：單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出99.37萬元，占89.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.76萬元，占2.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.83萬元，占2.6%；住房保障支出5.74萬元，占5.2%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為111.7萬元，支出決算為110.7萬元，完成年初預(yù)算的99.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
1．一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97.7萬元，支出決算為99.37萬元，完成年初預(yù)算的101.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.86萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預(yù)算的71.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
3．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.54萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預(yù)算的79.94%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.64萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預(yù)算的86.44%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出110.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)88.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社保繳費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi)22.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出費(fèi)用。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置0萬元，年初無預(yù)算，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.33萬元，下降133%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.33萬元，減少133%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，減少0%。因公出國費(fèi)支出減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出減少0萬元。減少原因?yàn)椋?016年公車改革車輛減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2016年中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用,2016年年末公務(wù)用車0輛。其中：
1．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。年末保有車輛0輛。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。南樂縣編辦開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。2016年中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用
??八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用
九、?其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.51萬元，比2015年增加3.21萬元，增長16.63%。主要原因：中文域名繳費(fèi)及機(jī)房維護(hù)
（二）政府采購支出情況。
2016年中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
?????八、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指中共南樂縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)安排的支出。
?????九、社會(huì)保障和就業(yè):指行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)以及離退休人員經(jīng)費(fèi)以及離退休人員管理機(jī)構(gòu)等方面的支出。
????十、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理等方面的支出。
????十一、住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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