統(tǒng)戰(zhàn)部2016年決算公開

第一部分 ???南樂(lè)縣統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

???主要職責(zé)：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查、研究全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線情況并及時(shí)向縣委反映，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系社會(huì)各界代表人士，及時(shí)反映他們的意見和建議；選拔、培養(yǎng)新一代統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策的貫徹落實(shí)情況；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（四）負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海內(nèi)外華人、華僑、港澳臺(tái)同胞及其社團(tuán)、經(jīng)濟(jì)文化組織和“三胞”眷屬；調(diào)查、研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，提出政策性建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。

（五）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府及政府有關(guān)職能部門和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作；協(xié)調(diào)縣工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。

（六）調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士。

（七）開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

（八）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作；受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（九）完成縣委交辦的其他事宜。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部?jī)?nèi)設(shè)綜合辦公室。

負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作 ，保證機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)秘書事務(wù)；承擔(dān)會(huì)務(wù)、信訪、文電、檔案、機(jī)要、保密工作和督查工作；負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)財(cái)物、國(guó)有資產(chǎn)管理和接待工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)、組織調(diào)研活動(dòng)，收集處理統(tǒng)戰(zhàn)信息；貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好民族團(tuán)結(jié)和依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理工作，維護(hù)我縣的社會(huì)政治穩(wěn)定；協(xié)助做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的黨外人士的選拔、培養(yǎng)、考察、推薦工作及黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員和黨外知識(shí)分子代表人士，反映意見和建議。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)綜合辦公室。

二、部決算單位構(gòu)成

???納入南樂(lè)縣統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂(lè)縣統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)

????2.南樂(lè)縣統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)下屬二級(jí)單位，本級(jí)決算即匯總決算

第二部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算表

見附件：南樂(lè)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年決算表.xls

第三部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)196.29萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)增加24.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是追加宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。支出支出總計(jì)196.29萬(wàn)元，與2015年相比，總計(jì)增加24.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計(jì)196.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入196.29萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計(jì)196.29萬(wàn)元，其中：基本支出169.39萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占14%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%.

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????2016年財(cái)政撥款收入總決算196.29萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加24.65萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)12%；?主要原因是追加宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出總決算196.29萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加24.65萬(wàn)元，支出增長(zhǎng)12%。 主要原因是宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

????五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

???（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.39萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加22.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是用于宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

????（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出169.39萬(wàn)元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.56萬(wàn)元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.05萬(wàn)元，占2%；住房保障支出5.29萬(wàn)元，占2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為166.99萬(wàn)元，支出決算為169.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：用于宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為139.78萬(wàn)元，支出決算為140.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.21萬(wàn)元，支出決算為14.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是事業(yè)人員減少。

3．??一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于南樂(lè)縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19.43萬(wàn)元，支出決算為17.56萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為3.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)金經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.77萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)金經(jīng)費(fèi)調(diào)整。 ?

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.91萬(wàn)元，支出決算為5.29萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金經(jīng)費(fèi)調(diào)整。 ??

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)71.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用 ?、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.25萬(wàn)元，支出決算為5.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的72%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補(bǔ)貼，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)降低。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.96萬(wàn)元，比2015年減少0.06萬(wàn)，下降1%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.67萬(wàn)元，減少0.02萬(wàn)元，下降1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.29萬(wàn)元，減少0.04萬(wàn)元，下降1%。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降的主要原因是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補(bǔ)貼，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)降低。公務(wù)接待下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.04萬(wàn)元，下降6%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.33萬(wàn)元，下降20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要情況如下:

????1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算28%，年末保有車輛1輛。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.67萬(wàn)元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截止2016年期末，統(tǒng)戰(zhàn)部開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出4.29萬(wàn)元。共計(jì)62批次，330人次。主要用于省、市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作和宗教維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.29萬(wàn)元，比2015年下降13.24萬(wàn)元，下降18%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的管理，在保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行情況下減少支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

????五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)：指行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)以及離退休人員管理機(jī)構(gòu)等方面的支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）：是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障縣委統(tǒng)戰(zhàn)部各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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