2016年南樂縣老干部局部門決算公開

目?錄

第一部分?南樂縣老干部局概況?

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表?

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表?

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明?

第四部分?名詞解釋

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第一部分

老干部局概況

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一、南樂縣老干部局主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

主要職責(zé)：

（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和省、市委。省、市政府的有關(guān)規(guī)定；在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合我縣實際，會同有關(guān)部門研究制定開展老干部工作的具體措施和辦法。

（二）做好老干部的安置工作，檢查落實老干部的政治、生活待遇。秉辦老干部離休后提高待遇、增加離休費的審批工作。

（三）做好老干部的思想政治工作，抓好老干部黨支部建設(shè)。

（四）指導(dǎo)檢查全縣各級關(guān)心下一代工作委員會和關(guān)心下一代工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。

（五）參與制訂老干部醫(yī)療保健方面的規(guī)定、辦法，參與老干部的醫(yī)療保健工作。

機構(gòu)設(shè)置：縣委老干部設(shè)辦公室、安置股、醫(yī)療保健股3個職能股（室）。兩個事業(yè)股（室）：關(guān)心下一代工作委員會辦公室和老干部活動中心。

二、南樂縣老干部局決算單位構(gòu)成

南樂縣老干部局機關(guān)本級。

無下屬二級單位，老干部局本級決算即匯總決算。

第二部分

南樂縣老干部局2016年度部門決算表

見（附件）：南樂縣老干部局2016年決算表.xls

第三部分

南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣老干部局2016年收入總計314.3萬元，與2015年相比，收入總計增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因：2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

支出總計314.3萬元，與2015年相比，支出總計增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因：2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

二、收入決算情況說明

南樂縣老干部局本年收入合計314.3萬元，其中：財政撥款收入314.3萬元，占100?%，事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

南樂縣老干部局2016年度支出合計314.3萬元，其中：基本支出314.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣老干部局2016年財政撥款收入總決算314.3萬元。與2015年相比，收入總計增加42.19萬元，增長1.55%。

主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費提高。

財政撥款支出總決算314.3萬元，與2015年相比，支出增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費提高。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

南樂縣老干部局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為314.3萬元，占支出合計的100%。與上年相比，增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和經(jīng)費提高。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出為314.3萬元，支出決算為314.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要包含，一般公共服務(wù)支出120.8萬元，占38%；社會保障和就業(yè)支出168.5萬元，占54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.9萬元，占2%；住房保障支出5.1萬元，占2%。

?（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為316.2萬元，支出決算數(shù)為314.3萬元。完成年初預(yù)算的99.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要原因是人員及工資發(fā)生變動。

1.一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)為120.8萬元，決算數(shù)為134.9萬元，完成年初預(yù)算112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資增長。其中：一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）支出94.1萬元、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）支出22.8萬元、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項）支出18萬元。

2社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休(款）歸口單位行政事業(yè)離退休（項）。年初預(yù)算數(shù)為178.1萬元，決算數(shù)為168.5萬元，完成年初預(yù)算94.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資增長。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算數(shù)為11.2萬元，支出決算數(shù)為5.9萬元，完成年初預(yù)算的52.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。

4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算數(shù)為6.1萬元，支出決算數(shù)為5.1萬元。完成預(yù)算數(shù)的83.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?南樂縣老干部局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出314.3萬元，其中：人員經(jīng)費255萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金，?其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費59.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出匯總決算總體情況說明。

南樂縣老干部局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.10萬元，支出決算為7.10萬元，完成預(yù)算的100%。。其中：因公出國（境）費用支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費用0萬元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車維護費支出決算6萬元，完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費支出1.1萬元，完成預(yù)算100%。

2016年度“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算比2015年增長3.27萬元，增長85%，原因，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，為了更好的服務(wù)老干部，去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多。其中：因公出國（境）支出0萬元，增長0%，公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化，公務(wù)用車運行維護費6萬元，增加2.62萬元，增長68%，公務(wù)接待費支出1.1萬元，增加0.65萬元，增長144%。增加原因，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，為了更好的服務(wù)老干部，去市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出匯總決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費為0萬元，占0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算6萬元，?占84.5%；公務(wù)接待費支出決算1.1萬元，占15.5%。具體情況如下：
? ? ??1．因公出國（境）費用為0萬元。全年安排局機關(guān)、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
?????2．公務(wù)用車購置及運行費支出6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，2016年末，公務(wù)用車保有量1輛。其中：
? ? ??公務(wù)用車購置支出為0萬元。
? ? ??公務(wù)用車運行支出6萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年末，公務(wù)用車保有量1輛。
? ? ??3．公務(wù)接待費支出1.1萬元。共計3批次，23人/次。主要用于市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
?????九、?其他重要事項的說明

(一）、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出59.3萬元，與上年相比，增加24.1萬元，增長68%。主要包括辦公及印刷費22.5萬元、郵電費1.8萬元、差旅費0萬元、會議費0.2萬元、福利費1.8萬元、日常維修費0.9萬元、一般設(shè)備購置費3.7萬元、辦公用房水電費1.1萬元、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用27.3萬元。增長原因：由于隨著經(jīng)濟的發(fā)展，老干部的需求越來越大，工作量不斷增多。

（二）、政府采購支出情況。

2016年政府采購安排資金2.83萬元。其中：政府采購貨物支出2.83萬元，主要用于購買電腦等辦公用品2.83萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末南樂縣老干部局共有車輛1輛。其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

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第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級及以上財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

八、一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）：是指老干部局用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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