中共南樂縣委辦公室2017年預算公開
2017年縣委辦公室部門預算公開情況
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置：縣委辦公室內(nèi)設秘書科、綜合科、信息科、調(diào)研科、文書科、行政科、督查室、值班室、縣委機要局、縣委保密辦。
（二）部門預算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預算單位，部門本級預算即匯總預算。
（三）主要職能：
1、負責縣委和縣委辦公室文件、縣委領導同志講話、縣委向市委的報告等各種文稿的起草、審核、把關(guān)工作。
2、圍繞縣委總體工作部署，積極開展各領域、各方面的調(diào)查研究，反饋真實情況，為縣委正確決策和貫徹實施提供依據(jù)和參考。
3、圍繞中央和省、市、縣委總體工作部署，負責收集、整理、編發(fā)、上報重要社會、政治、經(jīng)濟信息，為縣委領導及上級機關(guān)提供決策依據(jù)；負責全縣信息網(wǎng)絡建設及信息工作人員隊伍培訓等有關(guān)工作。
4、負責督促檢查中央和省、市、縣委重要工作部署的貫徹落實及上級機關(guān)和縣委領導批示件的辦理情況，并做好情況的反饋工作。
5、負責縣委各類會議的準備和組織工作；負責縣委常委會議的會前準備、會中記錄和會后紀要的整理印發(fā)工作；負責縣委重大活動及縣委領導日常活動的組織安排以及其他服務工作。
6、負責上級文件及縣委、縣辦公室的文書處理和檔案管理工作
7、負責縣委及縣委辦公室的行政事務及來賓接待服務工作。
8、負責管理縣委機要局、縣保密委員會辦公室（縣國家保密局）、縣委黨史研究室、縣委招待所。
9、負責縣委及辦公室機關(guān)的值班工作。
（四）人員構(gòu)成情況
南樂縣委辦公室現(xiàn)有行政編制人員26人、事業(yè)編制42人，在職職工44人。
二、收入預算說明
縣委辦公室：2017年收入預算621.4821萬元，其中：財政撥款收入621.4821萬元；較上年預算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算621.4821萬元，其中：財政撥621.4821萬元。較上年預算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支332.9382萬元，占基本支出53.57%；對個人和家庭的補助37.3439萬元,占基本支出6%；商品服務支出251.2 萬元 ,占基本支出42.43%。主要項目：辦公經(jīng)費、人員工資、津貼補貼、績效工資等。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算621.4821萬元 ，其中財政撥款收入621.4821萬元，較上年預算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。
2017年支出預算621.4821萬元 ，其中財政撥款收入621.4821萬元，較上年預算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預算機關(guān)運行經(jīng)費7.8萬元，2016年預算機關(guān)運行經(jīng)費7.5萬元，2017年較上年增加了0.3萬元。主要用于保障機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出，包括：辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年“三公經(jīng)費”預算支出14.8998萬元，較上年減少18.25萬元。其中：公務接待費10.16萬元。公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.7838萬元。因公出國（境）費用0萬元。減少原因主要是公車改革后，公務用車數(shù)量減少。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
????? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣委辦公室人員退休費、生活補助和社會保障費支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣縣委辦公室人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障（類）支出：是指南樂縣委辦公室人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。