南樂(lè)縣司法局2017年度本級(jí)部門(mén)預(yù)算

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市司法行政工作方針、政策，研究擬訂有關(guān)法律、法規(guī)和政策的實(shí)施意見(jiàn)；制定全縣司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各行業(yè)法制宣傳教育和依法治理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核法治縣城創(chuàng)建工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的新聞宣傳和通訊報(bào)道工作。

4.監(jiān)督管理全縣律師工作，監(jiān)督指導(dǎo)全縣公證工作。

5.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。

6.管理指導(dǎo)全縣司法所、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)和刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。

7.監(jiān)督管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)開(kāi)展社區(qū)矯正社會(huì)工作和志愿服務(wù)。

8.管理和指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)及各項(xiàng)物資裝備工作。負(fù)責(zé)直屬單位內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，管理直屬單位國(guó)有資產(chǎn)。

9.指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)局直屬單位及派出機(jī)構(gòu)的組織人事工作。

10.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

縣司法局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室 、 政治部 、普法和依法治理股、宣傳教育股、法律服務(wù)管理股、基層工作股、社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì) 、南樂(lè)縣公證處。

下屬單位：南樂(lè)縣法律援助中心、河南法衡律師事務(wù)所。

派出機(jī)構(gòu)：南樂(lè)縣司法局下設(shè)12個(gè)基層司法所。

（三）部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

（四）人員構(gòu)成情況

南樂(lè)縣司法局行政編制36名：其中局機(jī)關(guān)為21名和1名紀(jì)檢編，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，政治部主任（副科級(jí)）1名，股級(jí)干部職數(shù)7名。下設(shè)12個(gè)基層司法所，股級(jí)規(guī)格，行政編制共計(jì)14名。下屬2個(gè)二級(jí)單位，河南法衡律師事務(wù)所、南樂(lè)縣法律援助中心，事業(yè)編制33名。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算442.9032萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算442.9032萬(wàn)元.

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算442.9032萬(wàn)元，其中：基本支出359.9032萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83萬(wàn)元。

1、按功能科目分類(lèi)，包括公共安全支出268.3493萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.4210萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出13.2777萬(wàn)元，住房保障支出25.8552萬(wàn)元。

2、按支出用途分類(lèi)，包括基本支出359.9032萬(wàn)元，其中工資福利支出310.8633萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.7萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.3399萬(wàn)元；項(xiàng)目支出83萬(wàn)元。

四、收支預(yù)算增減變化情況說(shuō)明

2017年部門(mén)收入預(yù)算442.9032萬(wàn)元，比上年增加42.6583萬(wàn)元，增加原因?yàn)榧{入統(tǒng)發(fā)人員增加。

2017年部門(mén)支出預(yù)算442.9032萬(wàn)元，比上年增加42.6583萬(wàn)元，增加原因?yàn)榧{入統(tǒng)發(fā)人員增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年部門(mén)預(yù)算14.7萬(wàn)元， 2016年部門(mén)預(yù)算15.3萬(wàn)元，2017年比上年減少了0.6萬(wàn)元，減少原因：人員變動(dòng)及壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

六、三公經(jīng)費(fèi)支出及增減變化情況說(shuō)明

2017年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.74萬(wàn)元，2016年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.09萬(wàn)元，2017年較上年減少了0.35萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元，較上年增加0.05萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.4萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣?chē)改革而減少。

七、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門(mén)本年內(nèi)未安排政府采購(gòu)相關(guān)預(yù)算支出。

? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

? 九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.一般公共服務(wù)支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展司法業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

附表：南樂(lè)縣司法局2017年部門(mén)預(yù)算附表