2015年度河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算公開
2015年度河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算公開
第一部分 河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所概況
一、河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)村公路工作方針、政策的法規(guī)，研究制定全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法方面的政策、措施、并認(rèn)真執(zhí)行。
（二）根據(jù)全縣總體布局，組織編制全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法發(fā)展規(guī)劃，制定長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法建設(shè)，嚴(yán)格交通運(yùn)輸執(zhí)法管理。 （四）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法資金管理，編制財(cái)務(wù)各項(xiàng)支出預(yù)算和年終決算，確保專項(xiàng)資金的有效使用。
（五）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算單位構(gòu)成
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算是本事業(yè)單位決算
第二部分
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年度部門決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
220 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
14 |
|
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
16 |
220 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
…… |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
220 |
本年支出合計(jì) |
22 |
220 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計(jì) |
13 |
220 |
合計(jì) |
26 |
220 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
220 |
220 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120809 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運(yùn)輸支出 |
220 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
220 |
220 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120809 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運(yùn)輸支出 |
220 |
220 |
|
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
220 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15 |
|
5 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
17 |
220 |
|
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
220 |
本年支出合計(jì) |
23 |
220 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
220 |
合計(jì) |
28 |
220 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運(yùn)輸支出 |
220 |
220 |
|
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
2140 |
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運(yùn)輸支出 |
220 |
184 |
36 |
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運(yùn)輸支出 |
0 |
220 |
220 |
220 |
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
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2120809 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年收入總計(jì)220萬元，支出總計(jì)220萬元，
二、收入決算情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所本年收入合計(jì)220萬元，其中：財(cái)政撥款收入220萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所本年支出合計(jì)220萬元，其中：基本支出220萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年財(cái)政撥款收支總決算220萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預(yù)算的100%。
-
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出（款）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
-
交通運(yùn)輸（類）支出（款）。年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的10%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220元，其中：人員經(jīng)費(fèi)184萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)全年因公出國（境）支出為0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待支出為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所共有車輛2輛，全部為一般公務(wù)用車。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。