2015年南樂(lè)縣精神病醫(yī)院部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣精神病醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
精神病醫(yī)院概況
一、南樂(lè)縣精神病醫(yī)院主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)制定重性精神病工作實(shí)施方案，
(二)負(fù)責(zé)牽頭會(huì)同民政、公安、殘聯(lián)等部門和單位組織開(kāi)展肇事肇禍精神病人排查工作。
(三)開(kāi)展重性精神病人疾病預(yù)防、治療、康復(fù)工作的監(jiān)督、檢查評(píng)估和技術(shù)指導(dǎo)。
(四)普及精神衛(wèi)生知識(shí)，做好重點(diǎn)心理干預(yù)。
(五)承擔(dān)意外災(zāi)害、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。
第二部分南樂(lè)縣精神病醫(yī)院決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門： 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財(cái)政撥款收入163.46 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出14
二、上級(jí)補(bǔ)助收入2 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出外交支出151107.36
三、事業(yè)收入31043.90 三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16
四、經(jīng)營(yíng)收入4 四、住房保障支出17
五、附屬單位上繳收入5 18
六、其他收入6 19
7 20
8 21
本年收入合計(jì)91107.36本年支出合計(jì)221107.36
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
12 25
合計(jì)131107.36合計(jì)261107.36
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄 次1234567
合 計(jì)11107.3663.46 1043.90
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1107.3663.46 1043.9
21002公立醫(yī)院1107.3663.46 1043.9
2100205精神病醫(yī)院1107.3663.46 1043.9
2100299其他公立醫(yī)院支出
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開(kāi)03表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄 次123456
合 計(jì)1107.361107.36
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1107.361107.36
21002 公立醫(yī)院1107.361107.36
2100205 精神病醫(yī)院1107.36110736
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門： 單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款163.46一、一般公共服務(wù)支出15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出16
3 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17 63.46
4 四、住房保障支出18
5 19
6 20
7 ……21
8 22
本年收入合計(jì)963.46 本年支出合計(jì)23 63.46
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11 25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12 26
13 27
合計(jì)1463.46 合計(jì)28 63.46
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)63.4663.46
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63.4663.46
210002公立醫(yī)院63.4663.46
2100205 精神病醫(yī)院63.4663.46
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)63.4663.310.15
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63.4663.310.15
21002 公立醫(yī)院63.4663.310.15
2100205精神病醫(yī)院63.4663.310.15
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門： 單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
0.15 0.150.15 0.15
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì) 0 0
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015年總收入總計(jì)1107.36萬(wàn)元，事業(yè)支出總計(jì)1107.36萬(wàn)元，與2014年相比，收、支總計(jì)各減少684.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)161.58%。
主要原因：患者增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院本年收入合計(jì)1107.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入63.46萬(wàn)元，占5.7%
三、支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院本年支出合計(jì)1107.36萬(wàn)元，其中：基本支出1107.36萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015年財(cái)政撥款收支總決算63.46萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.38萬(wàn)元，下降11.17%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為63.46萬(wàn)元，支出決算為63.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金， 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣精神病醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元 。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.38萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng))：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：是機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。