南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年決算公開

發(fā)布時間：2016-10-20 ??來源：縣財政局
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南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年決算公開

目 ?錄

第一部分?南樂縣殘疾人聯(lián)合會概況?

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表?

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表?

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算情況說明

第四部分?名詞解釋

?

第一部分

縣殘聯(lián)概況

?

一、南樂縣殘疾人聯(lián)合會主要職責(zé)

1、反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。

4、承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。?

二、南樂縣殘疾人聯(lián)合會決算單位構(gòu)成?

1.南樂縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)事業(yè)單位。?

?

第二部分南樂縣殘疾人聯(lián)合會決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

收入

支出

項????目

行次

決算數(shù)

項????目

行次

決算數(shù)

欄????次

1

欄????次

2

一、財政撥款收入

1

519.23

一、社會保障和就業(yè)支出

14

495.39

二、上級補(bǔ)助收入

2

二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出外交支出

15

2.08

三、事業(yè)收入

3

三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

16

88.32

四、經(jīng)營收入

4

三、住房保障支出

17

6.35

五、附屬單位上繳收入

5

?四、基地支出

18

15.40

六、其他收入

6

?

19

7

?

20

8

21

本年收入合計

9

519.23

本年支出合計

22

519.23

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

結(jié)余分配

23

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

12

25

13

519.23

26

519.23

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02表

部門：?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

項????目

本年收

入合計

財政撥

款收入

上級補(bǔ)

助收入

事業(yè)收?入

經(jīng)營收?入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

519.23

519.23

208

社會保障和就業(yè)支出

495.39

495.39

20805

行政事業(yè)單位離退休

15.12

15.12

2080502

事業(yè)單位離退休

15.12

15.12

2081101

行政

46.53

46.53

2081104

殘疾人康復(fù)

17.25

17.25

2081105

殘疾人就業(yè)和扶貧

17.24

17.24

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

2.08

2.08

2081199

基地殘疾人事業(yè)支出

399.24

399.24

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.08

2.08

21005

醫(yī)療保障

2.08

2.08

221

住房保障支出

6.35

6.35

22102

住房改革支出

6.35

6.35

2210201

住房公積金

6.35

6.35

229

基地支出

15.40

15.40

22960

彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排收支出

15.40

15.40

2296006

用于殘疾人事業(yè)彩票公益金

15.40

15.40

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。?

支出決算總表

公開03表

部門：??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

項????目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

519.23

279.23

240.00

208

社會保障和就業(yè)支出

495.39

255.39

240.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

15.12

15.12

2080502

事業(yè)單位離退休

15.12

15.12

2081101

行政運(yùn)行

46.53

46.53

2081104

殘疾人康復(fù)

17.25

17.25

2081105

殘疾人就業(yè)和扶貧

17.24

17.24

2081199

基地殘疾人事業(yè)支出

399.24

159.24

240.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.08

2.08

21005

醫(yī)療保障

2.08

2.08

221

住房保障支出

6.35

6.35

22102

住房改革支出

6.35

6.35

2210201

住房公積金

6.35

6.35

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

2.08

2.08

229

基地支出

15.40

15.40

22960

彩票公益金對應(yīng)專項債務(wù)安排的支出

15.40

15.40

2296006

用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金額

6.35

15.40

注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

收入

支出

項????目

行次

金額

項????目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄????次

1

欄????次

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

503.83

一、社會保障和

就業(yè)支出

15

495.39

496.39

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

15.40

二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出外交支出

16

2.08

2.08

3

三、住房保障支出

18

6.35

6.35

4

四、其他支出

19

15.40

15.40

本年收入合計

5

本年支出合計

20

519.23

503.83

15.40

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

21

一般公共預(yù)算財政撥款

7

22

政府性基金預(yù)算財政撥款

8

23

9

24

合計

10

519.23

合計

25

519.23

503.83

15.40

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

503.23

279.23

240.00

208

社會保障和就業(yè)支出

496.39

255.39

240.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

15.12

15.12

2080502

事業(yè)單位離退休

15.12

15.12

2081101

行政運(yùn)行

46.53

46.53

2081104

殘疾人康復(fù)

17.25

17.25

2081105

殘疾人就業(yè)和扶貧

17.24

17.24

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

399.24

159.24

240.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.08

2.08

21005

醫(yī)療保障

2.08

2.08

221

住房保障支出

6.35

6.35

22102

住房改革支出

6.35

6.35

2210201

住房公積金

6.35

6.35

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門：???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

263.83

149.20

114.63

208

社會保障和就業(yè)支出

255.39

140.76

114.63

20805

行政事業(yè)單位離退休

151.29

151.29

2080502

事業(yè)單位離退休

151.29

151.29

20811

殘疾人事業(yè)

240.26

125.63

114.63

2081101

行政運(yùn)行

46.53

46.53

2081104

殘疾人康復(fù)

17.25

17.25

2081105

殘疾人就業(yè)和扶貧

17.24

17.24

2081199

其他殘疾人事業(yè)

159.24

61.85

97.39

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.08

2.08

21005

醫(yī)療保障

2.08

2.08

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

2.08

2.08

221

住房保障支出

6.35

6.35

22102

住房改革支出

6.35

6.35

2210201

住房公積金

6.35

6.35

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

?

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表

部門：???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

0

10

10

1

9.87

0

9.55

9.55

0.32

注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

???

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????公開08表

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2296006

用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

15.40

15.40

15.40

部門：???????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015?年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年收入總計519.23萬元，支出總計519.23萬元。

主要原因：……。

二、收入決算情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會本年收入合計519.23萬元，其中：財政撥款收入519.323萬元，占100?%。

三、支出決算情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會本年支出合計519.23萬元，其中：基本支出519.23萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年財政撥款收支總決算519.23萬元，其中含政府性基金15.4萬元。

?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為503.23萬元，其中項目支出240萬元，是用于殘疾人托養(yǎng)中心在建工程。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)149.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利?支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、?其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)114.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維?修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)?行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為9.87萬元，完成預(yù)算的89.7%。

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.55萬元，完成預(yù)算的9.55%?。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.55萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，完成預(yù)算的32%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15.4萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出519.23萬元。

（二）政府采購支出情況。

南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015 年政府采購支出總額0萬元。

?

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運(yùn)行（項）：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。